陕西销售增销更增效

　　销量微增，利润大增。这是陕西销售今年年初以来的经营状态。与去年同期相比，今年上半年陕西销售成品油销量增幅约2%，而利润大增约53%，成为销售企业中有质量硬增长的典型。

　　实现有质量有效益增长，得益于陕西销售以品牌为核心，以效益为目标，突出服务和数质量标准，不断增强加油站竞争能力，也得益于陕西销售大力推进开源节流工作，特别是严把预算关、规范租赁资产管理、强化税费和资金管理、加强成本控制，增加创效点，止住出血点。

　　陕西销售建立分级和分期预算管控，实现人人有指标，月月有预算。今年年初，陕西销售将年度销售任务、投资计划及各项费用开支对接分解到分公司，分公司再下达到片区、油库和加油站，形成“人人头上有指标”的分级预算下达模式。此外，建立年度预算控制季度预算、季度预算控制月度预算的分期预算控制模式，并以此为标准，进行日常项目支出控制。通过分级、分期预算管控，以及相应的考核体系和保障措施，今年上半年陕西销售商品流通费和管理性费用同比大幅降低，其中商品流通费较预算节约6.42%。

　　盘活闲置资产，有效利用保值增值。陕西销售规范出租资产管理，建立固定资产和出租资产台账，省公司、分公司、片区逐级监督和催收，确保闲置资产及时盘活，盘活资产收入及时、全额入账，防止“小金库”滋生。公司还加强闲置土地管理，通过摸底掌握每宗土地的使用和闲置情况，并根据其位置、政府未来规划、土地市场和土地政策等情况采取多种方式盘活处置。今年上半年，实现资产出租收入128万元，盘活土地面积11.3万平方米，实现了闲置资产的再利用和增值创效。

　　减少资金占用，节约利息，提高效率。为加快资金周转，陕西销售推行“班结班清”和“三层监督”，严格监控营业现场资金安全，确保每班、每日的营业款及时全额上交收入账户。各分公司、片区财务人员每日通过“日资金对账表”，监督各营业网点上交、结余资金情况，及时上划营业款，减少滞留资金。公司还保持低库存运营，根据新成品油定价机制，合理控制库存数量，优化库存结构，实行以销定进，上半年库存占用资金同比减少30%。在控制预付货款额度方面，及时掌握资源采购进度，将预付货款余额控制在合同金额的20%以内。此外，合理筹划税款缴纳，增值税实行“就地预缴、集中清算缴纳”，每月按照预征率缴纳，次年清算，年可节约财务费用180余万元。通过优化运作，控制占用，加快周转，上半年财务费用同比下降44%。

　　优化物流运输，节约配送成本。陕西销售着力打造“双八十”物流结构，优化运输，即公路运输比例达80%以上，一次配送到站率达公路运输的80%以上。严把运距审核关，打破分公司业务管理范围的限制，实行跨区配送，在资源配给允许范围内，不断向配送成本最优方向努力。