6月11日,集团公司科技部委托信息化管理部组织鉴定委员会,对“中国石化制度与内控管理信息系统”进行成果鉴定。鉴定委员会认为,项目技术成果处于国内同行业领先地位,规模和应用整体达到国内先进水平。
该项目基于Open XML标准,解决了制度条款交叉、重复、矛盾及查询定位不方便等问题,构建起特大型国际集团中大规模的制度和内控管理系统,制度条款达327万条。
在管理和应用方面,建立了中国石化制度标准化体系,提出制度全生命周期闭环管理理念,对制度进行分类别、分层级、分类型的集中统一管理;通过一岗一表进一步落实内控管理责任,将每个系统控制点对应到具体岗位和责任人,强化了风险防控责任。
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